许多客户会私信inQ，这是垃圾邮件么？对此，inQbrands再次提醒您，如果您收到来自contact@inqbrands.com的邮件，请尽快回复，我们的团队将与您进一步沟通相关事宜。
在跨境电商领域，尤其是亚马逊平台上运营的企业，注册一家美国公司被认为是扩展海外市场的至关重要的一步。因此，许多老板们会问，如果我的美国公司没有实际经营，我还需要做年审报税吗？我可以申请零申报吗？如果逾期缴税会有什么后果？
对于许多客户来说，报税是一个令人头疼的问题。inQ将结合最近的一个服务案例，与大家分享如何避开报税这个坑。
案例情况
客户是一家主做北美市场的家居装饰公司，委托inQbrands为其在美国的公司提供年审和公司地址服务。在年审过程中，我们发现客户没有报税记录，也没有看到客户支付报税服务费或欠缴的税费。
经过深入了解，我们得知由于不熟悉当地法律法规，客户没有及时报税，导致几年下来累计产生了罚金，影响了美国公司的正常经营。了解情况后，我们及时帮助客户补齐前期欠费并缴纳相应的罚金，以确保公司的正常存续。
通过此案例，inQbrands也想再次提醒我们的所有客户，任何一家公司，无论在中国还是在美国，要经营就必须要报税。
干货分享
关于税务服务相关，小编整理了以下干货供大家学习讨论：
Q1：在美国运营公司，会涉及哪些税务?
美国公司要缴纳的所得税主要包括联邦税和州税两部分。联邦税基于净利润，目前税率21%。州税各州征收，税率不同。加州的C Corporation为净利润的8.84%，同时有Minimum Franchise Tax $800的要求，即经常所说的加州最低州税。值得注意的是，某些州虽然免企业所得税（州税），但需每年向州税局申报Tax Report，并缴纳Franchise Tax，金额往往超过加州最低州税。
Q2：若涉及到零售业务，零售税税率如何，怎么申报？什么是Seller’s Permit？
若公司业务涉及到零售，需要联系会计师请其帮助申请Seller’s Permit。拥有该Seller’s Permit才可以进行销售税的申报。
在零售产品时，需要根据销往地区的税率向消费者征收销售税，该费用为卖家代收，报零售税时需要再交给政府。
Q3：若销售对象是零售商或者批发商就无需申报销售税，对方需要提供何种证明说明自己是零售商或者批发商？
若向零售商或者批发商销售产品，则无需进行销售税申报，但是需要向对方索要Resale Permit以证明其非普通个人消费者。若做合同/发票时没有买家的Resale Permit证明那么报税时会认定为该销售为零售，仍然需要卖家上缴销售税。
Q4：若没有注册美国公司，但是通过第三方平台在美国进行销售，是否就不需要缴纳美国的税收了？
如果没有注册美国公司但是在美国有销售行为，根据中美之间的税收协议，您需要缴纳加州（仓库所在地为加州）所得税，如果是零售业，还需要缴纳消费税。
消费税仅对发货地址和收货地址为同一个州的零售行为征收，且为企业前期代收顾客的税款，后代替买家交回政府。不是企业所需付出的成本。
划重点
接下来回答大家最关心的两个问题：
Q5：在美国，不报税会怎么样？
如未能及时进行税务申报，和/或未能按时足额缴纳税款，均会导致包括罚金、罚息、公司冻结、公司吊销等在内的一系列不利的法律后果。
Q6：你们inQbrands可以帮忙报税么？
inQbrands有代报税的服务。inQbrands在美跨境10年经验沉淀，助供应商解决在美落地合规问题，全程有问题都可以直接跟我们联系。
美国的税法和需要注意的事项较多，为了避免漏税，或者不知道规则而导致需要多缴税费，建议您经常、主动地和会计师联系、商讨并制定交税计划、明确注意事项。
如果各位供应商伙伴也有关于报税相关问题及咨询，我们非常欢迎您添加企微进行了解。
inQbrands专注北美市场开拓数十年，我们期待为您提供专业的解答和服务。
