许多客户会私信inQ,这是垃圾邮件么?对此,inQbrands再次提醒您,如果您收到来自contact@inqbrands.com的邮件,请尽快回复,我们的团队将与您进一步沟通相关事宜。
在跨境电商领域,尤其是亚马逊平台上运营的企业,注册一家美国公司被认为是扩展海外市场的至关重要的一步。因此,许多老板们会问,如果我的美国公司没有实际经营,我还需要做年审报税吗?我可以申请零申报吗?如果逾期缴税会有什么后果?
对于许多客户来说,报税是一个令人头疼的问题。inQ将结合最近的一个服务案例,与大家分享如何避开报税这个坑。
案例情况
客户是一家主做北美市场的家居装饰公司,委托inQbrands为其在美国的公司提供年审和公司地址服务。在年审过程中,我们发现客户没有报税记录,也没有看到客户支付报税服务费或欠缴的税费。
经过深入了解,我们得知由于不熟悉当地法律法规,客户没有及时报税,导致几年下来累计产生了罚金,影响了美国公司的正常经营。了解情况后,我们及时帮助客户补齐前期欠费并缴纳相应的罚金,以确保公司的正常存续。
通过此案例,inQbrands也想再次提醒我们的所有客户,任何一家公司,无论在中国还是在美国,要经营就必须要报税。
干货分享
关于税务服务相关,小编整理了以下干货供大家学习讨论:
Q1:在美国运营公司,会涉及哪些税务?
美国公司要缴纳的所得税主要包括联邦税和州税两部分。联邦税基于净利润,目前税率21%。州税各州征收,税率不同。加州的C Corporation为净利润的8.84%,同时有Minimum Franchise Tax $800的要求,即经常所说的加州最低州税。值得注意的是,某些州虽然免企业所得税(州税),但需每年向州税局申报Tax Report,并缴纳Franchise Tax,金额往往超过加州最低州税。
Q2:若涉及到零售业务,零售税税率如何,怎么申报?什么是Seller’s Permit?
若公司业务涉及到零售,需要联系会计师请其帮助申请Seller’s Permit。拥有该Seller’s Permit才可以进行销售税的申报。
在零售产品时,需要根据销往地区的税率向消费者征收销售税,该费用为卖家代收,报零售税时需要再交给政府。
Q3:若销售对象是零售商或者批发商就无需申报销售税,对方需要提供何种证明说明自己是零售商或者批发商?
若向零售商或者批发商销售产品,则无需进行销售税申报,但是需要向对方索要Resale Permit以证明其非普通个人消费者。若做合同/发票时没有买家的Resale Permit证明那么报税时会认定为该销售为零售,仍然需要卖家上缴销售税。
Q4:若没有注册美国公司,但是通过第三方平台在美国进行销售,是否就不需要缴纳美国的税收了?
如果没有注册美国公司但是在美国有销售行为,根据中美之间的税收协议,您需要缴纳加州(仓库所在地为加州)所得税,如果是零售业,还需要缴纳消费税。
消费税仅对发货地址和收货地址为同一个州的零售行为征收,且为企业前期代收顾客的税款,后代替买家交回政府。不是企业所需付出的成本。
划重点
接下来回答大家最关心的两个问题:
Q5:在美国,不报税会怎么样?
如未能及时进行税务申报,和/或未能按时足额缴纳税款,均会导致包括罚金、罚息、公司冻结、公司吊销等在内的一系列不利的法律后果。
Q6:你们inQbrands可以帮忙报税么?
inQbrands有代报税的服务。inQbrands在美跨境10年经验沉淀,助供应商解决在美落地合规问题,全程有问题都可以直接跟我们联系。
美国的税法和需要注意的事项较多,为了避免漏税,或者不知道规则而导致需要多缴税费,建议您经常、主动地和会计师联系、商讨并制定交税计划、明确注意事项。
如果各位供应商伙伴也有关于报税相关问题及咨询,我们非常欢迎您添加企微进行了解。
inQbrands专注北美市场开拓数十年,我们期待为您提供专业的解答和服务。